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2017年罗湖区翠园中学(初中部)部门预算补充说明

   2017/10/29 21:41:00     发布者:管理员


2017年罗湖区翠园中学(初中部)部门预算补充说明

 

一、预算收支增减变化情况说明:

1、收支情况

2017年本单位部门预算收入总计3262.46万元, 2016年本单位部门预算收入总计7567.09万元,相比减少4394.63万元;由于统发工资原因,人员支出在我校高中部统一支付,所以减少。

2、支出情况

2017年本单位部门预算支出总计3262.46万元, 2016年本单位部门预算支出总计7567.09万元,相比减少4394.63万元;

二、机关运行经费安排情况说明:

1、2017年本单位部门预算公用定额499.02万元, 2016年本单位部门预算收入总计546.86万元,相比减少47.84万元;

2、2017年本单位部门预算公务交通补贴0万元, 2016年本单位部门预算公务交通补贴0万元;

3、2017年本单位部门预算公务车运行维护费6.3万元, 2016年本单位部门预算收入总计7万元,相比减少0.7万元;

三、政府采购情况说明:

1、2017年本单位部门预算政府采购经费280.32万元,其中:后勤管理经费171.24万元,体育场馆开放设备设施及维护经费15万元,学校食堂食材配送服务经费94.08万元;

 2016年本单位部门预算政府采购经费217.84万元,其中:后勤管理经费171.24万元,心理咨询室及围墙工程改造经费46.6万元;

2017年比2016年部门预算政府采购经费增加62.48万元。

 

 

 

深圳市翠园中学初中部

2017年10月27日


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